INKÖPSHANTERING

Inköp sker utan att dessa är attesterade av behörig person.

De flesta företag har redan idag avancerade inköpsrutiner för sina produktionsinköp. Dock saknas rutiner för att effektivt hantera övriga inköp.

Det är allt för vanligt att chefer sitter och godkänner inköp i efterhand först när fakturan kommit till företaget. Pappersrutiner för äskande används och skickas runt utan möjlighet att automatisera och effektivisera denna rutin.

Conrab OPTO - Inköp hanterar allt från beställning till betalning.

I Conrab OPTO - Inköp ligger behörigheter som gör att en person med inköpsrätt bara kan beställa vad behörigheterna tillåter. Om inköpen faller utanför dessa ramar, skickas inköpsordern på attest till behöriga chefer och först när dessa har attesterat inköpet kan beställaren skicka iväg inköpsordern till leverantören. Givetvis skapas ett elektroniskt inköp där beställaren bestämmer hur det skall skickas till leverantören.

Redan i beställningstillfället konteras inköpet, vilket underlättar den automatiska matchningen när fakturan kommer in.

När fakturan med automatik registrerats i Conrab OPTO - Attest och godsmottagningen är gjort i Conrab OPTO - Inköp, matchas fakturan med automatik och ingen manuell hantering krävs. Endast vid avvikelser skickas leverantörsfakturan på attest enligt uppsatta regler för avvikelsehantering.

Från inköpet har man sedan snabba genvägar till både leverantörsfaktura, leverantörsavtal och eventuella kontaktuppgifter med leverantören.

Intresseanmälan